您的位置: 马鞍山宣传网 > 预决算公开 > 正文

中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算

2020-09-27 11:32:26 来源:办公室

中共马鞍山市委宣传部

2019年度部门决算

2020年9月


目 录

第一部分中共马鞍山市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算情况

第一部分 中共马鞍山市委宣传部概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行中央、省委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照上级宣传部门和市委的要求,部署检查落实全市宣传工作;指导全市各级党委宣传部门和市直宣传文化系统的各项宣传工作,协调全市各方面的力量开展宣传工作。

(二)组织全市理论学习、理论宣传,指导理论研究工作。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻单位的工作。对马鞍山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。

(四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神文明建设“五个一工程”,指导全市群众文化活动。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;领导市思想政治工作研究会。

(六)在市“扫黄打非”领导小组的领导下,组织协调指导全市“扫黄打非”工作。

(七)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(八)按照干部管理权限,做好宣传文化系统干部的考察、任免、培训、管理和后备干部队伍建设工作;负责全市新闻、政工系列中初级职称(职务)评审;配合有关部门做好宣传文化系统人才工作。

(九)组织开展社会舆情和社会思想反映等方面的信息收集报送工作,分析研究社会舆情和思想理论领域总体态势,指导协调全市宣传思想文化系统舆情信息工作,全市宣传思想文化领域重大课题调研工作,负责《马鞍山宣传》编发工作。

(十)贯彻中央对外宣传的方针、政策,研究制定全市对外宣传事业发展的总体规划,指导协调全市对外宣传工作;负责市政府新闻发布,协调市政府各部门的新闻发布工作;拟定我市重大问题对外宣传的口径;会同有关部门协调境内外媒体记者采访接待工作;组织指导全市对外宣传品制作。

(十一)协调推进全市文化体制改革和文化产业发展,研究、制定并贯彻落实改革发展各项政策措施。

(十二)贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市精神文明建设工作。

(十三)负责全市互联网宣传管理工作。

(十四)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算包括部本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:


第二部分 中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算表

收入支出决算总表




第三部分 中共马鞍山市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1701.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1701.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加140.15万元,增长8.9%,主要原因:一般行政管理事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1584.45万元,其中:财政拨款收入1584.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1701.99万元,其中:基本支出633.49万元,占37%;项目支出1068.5万元,占63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1701.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1701.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加140.15万元,增长8.9%,主要原因:一般行政管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1584.45万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加90.2万元,增长6%。主要原因:一般行政管理事务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1701.99万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.15万元,增长8.9%。主要原因:一般行政管理事务支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1701.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1252.23万元,占73%;文化体育与传媒(类)支出302万元,占17%;社会保障和就业(类)支出67.31万元,占4%;卫生健康(类)支出31.17万元,占2%;住房保障(类)支出48.98万元,占3%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1779.49万元,支出决算为1701.99万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:项目活动调整。其中:基本支出633.49万元,占37%;项目支出1068.5万元,占63%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为355.78万元,支出决算为485.73万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因是按照市政府目标考核,发放部机关人员一次性工作奖励。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1278.38万元,支出决算为766.5万元,完成年初预算的59%,决算数小于预算数的主要原因是项目活动调整。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为302万元,净增长100%,决算数大于预算数的主要原因是途中追加文化事业建设费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为14.87万元,支出决算数为14.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是离退休人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算50.99万元,支出决算数为51.96万元,完成年初预算的102%,主要原因是离退休人员工资调整。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算0.48万元,支出决算数为0.48万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于支出残疾人保障金。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为30.59万元,支出决算数为31.17万元,完成年初预算的102%,主要原因是人员变动。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初无预算,支出决算数为0.3万元,净增长100%,主要原因是用于环境保护管理。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为48.4万元,支出决算数为48.98万元,完成年初预算的101%,主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出633.49万元,其中:人员经费605.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费28.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度中共马鞍山市委宣传部无政府性基金预算财政拨款。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,中共马鞍山市委宣传部机关运行经费支出28.23万元,比2018年减少4.1万元,下降12%,主要原因是日常办公费、印刷材料费相对减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,中共马鞍山市委宣传部无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共马鞍山市委宣传部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明


1.预算绩效管理工作开展情况


根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了1个项目绩效自评,涉及资金50万元,该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从自评情况看,项目绩效目标设置合理,预算执行严格,资金使用合规,项目目标任务均较好的完成,达到了预期绩效目标。


本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,通过开展各类活动,能够更加有效的丰富群众文化生活,营造浓厚节日气氛。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[责编: 戎小平 ]
分享到:
相关新闻
回到首页