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马鞍山市委宣传部2017年部门决算

2018-09-14 11:50:00 来源:

马鞍山市委宣传部2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 马鞍山市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 马鞍山市委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 



第一部分 中共马鞍山市委宣传部概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照上级宣传部门和市委的要求,部署检查落实全市宣传工作;指导全市各级党委宣传部门和市直宣传文化系统的各项宣传工作,协调全市各方面的力量开展宣传工作。

(二)组织全市理论学习、理论宣传,指导理论研究工作。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻单位的工作。对马鞍山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。

(四)指导全市精神产品的生产,组织实施精神文明建设五个一工程,指导全市群众文化活动。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;领导市思想政治工作研究会。

(六)在市扫黄打非领导小组的领导下,组织协调指导全市扫黄打非工作。

(七)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(八)按照干部管理权限,做好宣传文化系统干部的考察、任免、培训、管理和后备干部队伍建设工作;负责全市新闻、政工系列中初级职称(职务)评审;配合有关部门做好宣传文化系统人才工作。

(九)组织开展社会舆情和社会思想反映等方面的信息收集报送工作,分析研究社会舆情和思想理论领域总体态势,指导协调全市宣传思想文化系统舆情信息工作,全市宣传思想文化领域重大课题调研工作,负责《马鞍山宣传》编发工作。

(十)贯彻中央对外宣传的方针、政策,研究制定全市对外宣传事业发展的总体规划,指导协调全市对外宣传工作;负责市政府新闻发布,协调市政府各部门的新闻发布工作;拟定我市重大问题对外宣传的口径;会同有关部门协调境内外媒体记者采访接待工作;组织指导全市对外宣传品制作。

(十一)协调推进全市文化体制改革和文化产业发展,研究、制定并贯彻落实改革发展各项政策措施。

(十二)贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市精神文明建设工作。

(十三)负责全市互联网宣传管理工作。

(十四)完成市委交办的其他工作。


二、机构设置

从决算单位构成看,纳入马鞍山市委宣传部2017年度部门决算包括:部本级决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入马鞍山市委宣传部 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:



 

第二部分 中共马鞍山市委宣传部2017年部门决算表








第三部分 中共马鞍山市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1529.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1529.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加105.11万元,增长7%,主要原因:一般行政管理事务支出增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1529.62万元,其中:财政拨款收入1412.01万元,占93%,一般公共预算财政拨款结转和结余117.61万元,占7%

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1529.62万元,其中:基本支出602.28万元,占39%;项目支出927.34万元,占61%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1529.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1529.62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加105.11万元,增长7%,主要原因:一般行政管理事务支出增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1412.01万元,占本年收入的93%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加57.27万元,增长4%。主要原因:一般行政管理事务支出增加。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1529.62万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.11万元,增长7%。主要原因:一般行政管理事务支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1529.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出865.26万元,占57%;文化体育与传媒支出414万元,占27%社会保障和就业支出36.93万元,占2%医疗卫生与计划生育支出30.19万元,占2%商业服务业等支出31.84万元,占2%住房保障支出33.79万元,占2%其他支出117.61万元,占8%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945万元,支出决算为1529.62万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。其中:基本支出602.28万元,占39%;项目支出927.34万元,占61%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为311.66万元,支出决算为383.76万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为481.5万元,支出决算为481.5万元,完成年初预算的100%,与预算数相持平。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),没有年初预算,支出决算为302万元,净增长100%,产生决算数主要原因是年中追加文化事业建设经费。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化产业发展专项支出(项),没有年初预算,支出决算为112万元,净增长100%,产生决算数主要原因是年中省财政拨付专项资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为38.74万元,支出决算数为19.88万元,完成年初预算的51%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资调整,部分工资由市人社局代发。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算49.55万元,支出决算数为16.52万元,完成年初预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资调整,部分费用由市人社局代发。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算0.49万元,支出决算数为0.53万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为29.73万元,支出决算数为30.19万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),没有年初预算,支出决算数为31.84万元,净增长100%,主要原因是用于项目以及招商引资相关费用支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为33.33万元,支出决算数为33.79万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

11.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)没有年初预算支出决算为117.61万元,净增长100%,主要原因是按照市政府目标考核,发放机关事业单位一次性工作奖励

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出602.28万元,其中人员经费581.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等支出;公用经费20.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委宣传部2017年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度中共马鞍山市委宣传部机关运行经费20.98万元,比2016年减少28.87万元,下降57%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山市委宣传部没有政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,马鞍山市委宣传部无车辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,中共马鞍山市委宣传部无预算批复项目支出绩效目标,因此未开展项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
五、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化体育与传媒支出:指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括文化、其他文化体育与 传媒支出两个款级支出科目。1.文化:指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。2.其他文化体育与传媒支出:指用于上述文化体育与传媒支出以外的支出。

 

中共马鞍山市委宣传部

2018913




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